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发布机构：	澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心2023年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-09-23
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池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心2023年度部门决算

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池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心

2023年度部门决算

2024年8月

第一部分 池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及招商引资工作经费项目绩效评价报告

第一部分池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，拟定招商引资各项政策，促进全区开放型经济快速发展。

（二）负责对全区招商引资工作指导、协调、督查。

（三）组织或参加市统一组织的招商活动，承办区本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。

（四）围绕优势产业、优势资源，协助编制年度招商项目目录。组织、参加重要招商引资项目洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。

（五）依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

（六）负责全区招商引资统计协调工作。建立健全全区招商网络，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

（七）组织并协调开展专职招商、驻点招商、以商引商、专题招商、委托招商等招商活动，指导、协调全区招商活动，筹备招商引资工作例会。

（八）负责外来投资者咨询、承办客商团队考察接待工作。协调外来投资项目落户、投产等工作，跟踪做好外来投资企业协调服务，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题，配合有关部门，处理外来投资者的投诉，保障外来投资者的合法权益。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心2023年度部门决算仅包括池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心

第二部分池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	380.36	一、一般公共服务支出	32	311.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	9.02	八、社会保障和就业支出	39	64.79
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	18.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	9.02
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	389.38	本年支出合计	58	407.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	78.70	年末结转和结余	60	61.07
	30			61
总计	31	468.08	总计	62	468.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	389.38	380.36						9.02
201			一般公共服务支出	293.96	293.96
201	13		商贸事务	293.96	293.96
201	13	01	行政运行	118.61	118.61
201	13	02	一般行政管理事务	39.90	39.90
201	13	08	招商引资	127.88	127.88
201	13	50	事业运行	7.58	7.58
208			社会保障和就业支出	64.79	64.79
208	05		行政事业单位养老支出	64.79	64.79
208	05	01	行政单位离退休	19.18	19.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65
210			卫生健康支出	3.27	3.27
210	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27
210	11	01	行政单位医疗	3.27	3.27
221			住房保障支出	18.33	18.33
221	02		住房改革支出	18.33	18.33
221	02	01	住房公积金	12.72	12.72
221	02	02	提租补贴	5.61	5.61
229			其他支出	9.02							9.02
229	99		其他支出	9.02							9.02
229	99	99	其他支出	9.02							9.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	407.01	252.48	154.53
201			一般公共服务支出	311.60	166.09	145.51
201	13		商贸事务	311.60	166.09	145.51
201	13	01	行政运行	118.61	118.61
201	13	02	一般行政管理事务	39.90	39.90
201	13	08	招商引资	145.51		145.51
201	13	50	事业运行	7.58	7.58
208			社会保障和就业支出	64.79	64.79
208	05		行政事业单位养老支出	64.79	64.79
208	05	01	行政单位离退休	19.18	19.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65
210			卫生健康支出	3.27	3.27
210	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27
210	11	01	行政单位医疗	3.27	3.27
221			住房保障支出	18.33	18.33
221	02		住房改革支出	18.33	18.33
221	02	01	住房公积金	12.72	12.72
221	02	02	提租补贴	5.61	5.61
229			其他支出	9.02		9.02
229	99		其他支出	9.02		9.02
229	99	99	其他支出	9.02		9.02

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	380.36	一、一般公共服务支出	30	311.60	311.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.79	64.79
	9		九、卫生健康支出	38	3.27	3.27
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	18.33	18.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	380.36	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	59.00	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	59.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	398.00	398.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	41.36	41.36
总计	29	439.36	总计	58	439.36	439.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	398.00	252.48	145.51
201			一般公共服务支出	311.60	166.09	145.51
201	13		商贸事务	311.60	166.09	145.51
201	13	01	行政运行	118.61	118.61
201	13	02	一般行政管理事务	39.90	39.90
201	13	08	招商引资	145.51		145.51
201	13	50	事业运行	7.58	7.58
208			社会保障和就业支出	64.79	64.79
208	05		行政事业单位养老支出	64.79	64.79
208	05	01	行政单位离退休	19.18	19.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65
210			卫生健康支出	3.27	3.27
210	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27
210	11	01	行政单位医疗	3.27	3.27
221			住房保障支出	18.33	18.33
221	02		住房改革支出	18.33	18.33
221	02	01	住房公积金	12.72	12.72
221	02	02	提租补贴	5.61	5.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.40	302	商品和服务支出	17.18	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	38.31	30201	办公费	2.17	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	19.46	30202	印刷费		310	资本性支出	0.50
30103	奖金	43.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资	0.84	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	29.52	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	12.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	9.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	60.40	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	0.21	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	59.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.94	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	7.54	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		234.80	公用经费合计					17.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计468.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计468.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加54.12万元，增长13.07%，主要原因：一是增加基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加在职和退休人员提租补贴；三是2023年新增退休人员，退休费增加；四是发放2022年度招商引资先进个人奖励支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计389.38万元，其中：财政拨款收入380.36万元，占97.68%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.02万元，占2.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计407.01万元，其中：基本支出252.48万元，占62.03%；项目支出154.53万元，占37.97%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计439.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计439.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加25.40万元，增长6.14%，主要原因：一是增加基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加在职和退休人员提租补贴；三是2023年新增退休人员，退休费增加；四是发放2022年度招商引资先进个人奖励支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.00万元，占本年支出的97.79%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.04万元，增长12.13%。主要原因：一是增加基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加在职和退休人员提租补贴；三是2023年新增退休人员，退休费增加；四是发放2022年度招商引资先进个人奖励支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出311.60万元，占78.29%;社会保障和就业（类）支出64.79万元，占16.28%;卫生健康（类）支出3.27万元，占0.82%;住房保障（类）支出18.33万元，占4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为661.64万元，支出决算为398.00万元，完成年初预算的60.15%。决算数小于预算数的主要原因：招商引资工作经费支出调整。其中：基本支出252.48万元，占63.44%；项目支出145.51万元，占36.56%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.10万元，支出决算为118.61万元，完成年初预算的116.17%，决算数大于预算数的主要原因是新增年度绩效奖。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.90万元，决算数大于预算数的主要原因是新增发放2022年度招商引资先进个人奖励。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为515.00万元，支出决算为145.51万元，完成年初预算的28.25%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资工作经费支出调整。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员年度绩效奖。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.74万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的139.59%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增退休人员，退休费增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.42万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的139.67%，决算数大于预算数的主要原因是：一是基础性绩效奖纳入缴费基数，相应养老保险缴费增长；二是职工养老保险支出正常增长。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.71万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的519.26%，决算数大于预算数的主要原因是：一是基础性绩效奖纳入缴费基数，相应年金缴费增长；二是职工年金交费支出正常增长。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的104.14%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险支出正常增长。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.53万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的120.80%，决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金支出正常增长。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.61万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增职工提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出252.48万元，其中：人员经费234.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助; 公用经费17.68万元，主要包括：办公费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心机关运行经费支出17.68万元，比2022年增加3.37万元，增长23.55%，主要原因是办公费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金127.88万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对招商引资工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金139.53万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金407.01万元。从评价情况看，本部门按照工作部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“招商引资工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商引资工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.34分。全年预算数为190.00万元，执行数为139.53万元，完成预算的73.44%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.34 分。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是学习研究和探索绩效相关知识不够全面，对绩效评估工作有待进一步加强；二是年初预算编制不够细致，存在单位预算计划使用时有些经济科目指标不够用，有些经济科目指标过多问题。这些问题都有待今后进一步完善和改进。下一步改进措施：一是要提高认识，加强学习，进一步完善财政支出绩效自评制度；二是对整体支出进行自评时，要综合部门预算的预期目标与投入后的目标完成程度，分析目标实现情况，从而确定财政支出的绩效。

招商引资工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			招商引资工作经费
主管部门			005-池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心			实施单位	005001-池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500.00	190.00	139.53	10	73.44%	7.34
			其中：本年财政拨款	500	190	112.88	—
			上年结转资金	0	0	17.63	—
			其他资金	0	0	9.02	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金515万元。用于全区招商引资工作指导、协调、督查。参加市统一组织的招商活动，承办区本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。组织、参加重要招商引资项目洽谈。依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。优化企业营商环境，为企业解决实际问题。达到区委区政府确定工作目标。					根据预算资金安排.2023年度澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资中心对企业营商环境调研、走访、排忧解难及时
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年接待来访客商批次		＝240批次	198批次	5	5	根据工作需要
			指标2：召开全区招商引资工作调度会次数		≥6次	6次	10	10
			指标3：举办招商业务专题培训会次数		≥2次	1次	5	5	根据工作需要
			指标4：全区新引进亿元以上项目个数		≥82个	56个	5	5	根据工作需要
		质量指标	指标1：全年计划新项目引进率		≥100%	100%	2	2	根据工作需要
			指标2：招商业务培训会培训人员合格率		≥95%	95%	2	2
			指标3：当年新引进企业调研走访覆盖率		提高	达成预期指标	2	2
			指标4：经费支出合规性		≥90%	100%	2	2
			指标5：专款专用率		≥100%	100%	2	2
		时效指标	指标1：全区新引进亿元以上项目到位资金		及时	达成预期指标	2	2
			指标2：为企业排忧解难		及时	达成预期指标	2	2
			指标3：项目资金拨付及时性		按照财务制度规定审核完毕及时拨付	达成预期指标	2	2
		成本指标	指标1：招商引资公务接待费		≤70万元	69.5893万元	2	2	根据工作需要
			指标2：招商引资工作经费		≤120万元	43.28586万元	2	2	根据工作需要
			指标4：全区招商引资工作团费用		≤310万元	310万元	5	5	根据工作需要
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过招商引资工作，促进全区开放型经济快速发展。		提高	达成预期指标	5	5
		经济效益指标	指标2：改善企业生产经营环境，加强我区招商引资软环境建设成效		提高	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	指标1：强化以商引商，实现强强联合、合作共赢。		提高	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	企业生态环境改善		改善	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	指标1：营商环改善，吸引进外商投资，促进经济增长		改善	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	目标2：加大宣传力度，保持良好营商环境。		改善	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	指标1：招商引资企业满意度指标		≥90%	90%	10	10
总分							100	97.34

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度招商引资工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	招商引资工作经费
2	劳务派遣人员经费


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			招商引资工作经费
主管部门			005-池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心			实施单位	005001-池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500.00	190.00	139.53	10	73.44%	7.34
			其中：本年财政拨款	500	190	112.88	—
			上年结转资金	0	0	17.63	—
			其他资金	0	0	9.02	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金515万元。用于全区招商引资工作指导、协调、督查。参加市统一组织的招商活动，承办区本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。组织、参加重要招商引资项目洽谈。依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。优化企业营商环境，为企业解决实际问题。达到区委区政府确定工作目标。					根据预算资金安排.2023年度澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资中心对企业营商环境调研、走访、排忧解难及时
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年接待来访客商批次		＝240批次	198批次	5	5	根据工作需要
			指标2：召开全区招商引资工作调度会次数		≥6次	6次	10	10
			指标3：举办招商业务专题培训会次数		≥2次	1次	5	5	根据工作需要
			指标4：全区新引进亿元以上项目个数		≥82个	56个	5	5	根据工作需要
		质量指标	指标1：全年计划新项目引进率		≥100%	100%	2	2	根据工作需要
			指标2：招商业务培训会培训人员合格率		≥95%	95%	2	2
			指标3：当年新引进企业调研走访覆盖率		提高	达成预期指标	2	2
			指标4：经费支出合规性		≥90%	100%	2	2
			指标5：专款专用率		≥100%	100%	2	2
		时效指标	指标1：全区新引进亿元以上项目到位资金		及时	达成预期指标	2	2
			指标2：为企业排忧解难		及时	达成预期指标	2	2
			指标3：项目资金拨付及时性		按照财务制度规定审核完毕及时拨付	达成预期指标	2	2
		成本指标	指标1：招商引资公务接待费		≤70万元	69.5893万元	2	2	根据工作需要
			指标2：招商引资工作经费		≤120万元	43.28586万元	2	2	根据工作需要
			指标4：全区招商引资工作团费用		≤310万元	310万元	5	5	根据工作需要
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过招商引资工作，促进全区开放型经济快速发展。		提高	达成预期指标	5	5
		经济效益指标	指标2：改善企业生产经营环境，加强我区招商引资软环境建设成效		提高	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	指标1：强化以商引商，实现强强联合、合作共赢。		提高	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	企业生态环境改善		改善	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	指标1：营商环改善，吸引进外商投资，促进经济增长		改善	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	目标2：加大宣传力度，保持良好营商环境。		改善	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	指标1：招商引资企业满意度指标		≥90%	90%	10	10
总分							100	97.34


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			劳务派遣人员经费
主管部门			005-池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心			实施单位	005001-池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资促进中心本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15	15	15	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金15万元，用于招商引资工作管理，确保各项工作稳步推进。					据预算资金安排.2022年度澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】：投资中心对企业营商环境调研、走访、排忧解难及时。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：通过第三方长期聘用专业人才人数		＝3人	3人		0
		质量指标	指标1：招商引次事务工作推进		提高	达成预期指标	5	5
		质量指标	指标2：经费支出合规性		＝100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：安排临时工作		及时完成	达成预期指标	5	5
			指标2：安排日常工作		及时完成	达成预期指标	5	5
			指标3：项目资金拨付及时性		按照财务制度规定审核完毕及时拨付	达成预期指标	10	10
			指标4：专款专用率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：劳务派遣人员经费		≤15万元	15万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	聘用社会力量提高工作时效		提高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	工作效能进一步提高		提高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	指标1：本单位对劳务派遣人员满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	100.00

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